| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 0022015 |
| Číslo faktúry: | FD /0155 |
| Číslo zmluvy: | |
| Objednávateľ: | Základná škola Zohor |
| Dodávateľ: | Lukosteel Bernard Lukovsk |
| Adresa: | Nám.1 Mája 8,90051 Zohor |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | vzduchotechnika |
| Fakturovaná suma s DPH: | 9950,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 14.09.2015 |
| Dátum vystavenia: | 14.09.2015 |
| Dátum splatnosti: | 15.10.2015 |
| Dátum úhrady: | 01.10.2015 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 11.11.2015 |
Dnes je 14.05.2024. Stránka načítaná o 17:13.
